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영업지표

• 영업일수 : 318일(정기휴장 32일, 동계휴장 15일)
• 내장객수 : 골프장 168,800명, 연습장 169,200명, PAR3홀 30,700명
• 매 출 액 : 30,990백만원
• 순 이 익 : 10,955백만원

2013년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분		2013 예산	2012 예산	증 감
수익 예산	수탁회계	30,990	31,793	△803
	자체회계	3,597	3,480	117
	계	34,587	35,273	△686
비용 예산	수탁회계	20,035	19,719	316
	자체회계	3,597	3,480	177
	계	23,632	23,199	433
순이익		10,955	12,074	△1,119
자본 예산	수탁회계	1,623	2,080	△214
	자체회계	216	231	3
	계	1,839	2,311	△472

수익예산단위:백만원

구 분		2013 예산 (A)	2012 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		34,587	35,273	△686
수 탁	소 계	30,990	31,793	△803
	입장료	20,571	21,465	△894
	식당운영	4,246	4,244	2
	상품판매	1,771	1,789	△18
	카트운영	3,205	3,209	△4
	기타수입	1,197	1,086	111
자 체	소 계	3,597	3,480	117
	수탁수수료	3,514	3,397	117
	대여료	4	4	-
	기타수입	79	79	-

비용예산단위:백만원

구 분		2013 예산 (A)	2012 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		23,632	23,199	443
수 탁	소 계	20,035	19,719	316
	재료비	3,272	3,312	△40
	인건비	5,829	5,682	147
	경 비	7,069	6,989	80
	위탁수수료	3,868	3,736	129
자 체	소 계	3,597	3,480	117
	인건비	2,710	2,606	104
	경 비	887	874	13

자본예산단위:백만원

구 분	2013 예산 (A)	2012 예산 (B)	증감 (A-B)
계	1,839	2,311	△472
건 물	1,468	1,103	365
구축물	-	706	△706
기계장치	155	259	△104
차량운반구	-	47	△47
비 품	166	166	-
전세권 예치보증금	50	30	20