예산

영업지표

  • 영업일수 : 320일(정기휴장 31일, 동계휴장 15일)
  • 내장객수 : 골프장 169,000명, 연습장 190,400명, PAR3홀 44,800명
  • 매 출 액 : 31,793백만원
  • 순 이 익 : 12,174백만원

2012년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분 2012 예산 2011 예산 증 감
수익 예산 수탁회계 31,793 31,479 314
자체회계 3,560 3,383 177
35,353 34,862 491
비용 예산 수탁회계 19,619 19,182 732
자체회계 3,560 3,405 177
23,179 22,270 909
순이익 12,174 12,592 △418
자본 예산 수탁회계 1,167 1,381 △214
자체회계 231 228 3
1,398 1,609 △211

수익예산단위:백만원

구 분 2012 예산 (A) 2011 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 35,353 34,572 491
수 탁 소 계 31,793 31,167 314
입장료 21,465 17,830 301
식당운영 4,244 4,506 △35
상품판매 1,789 1,732 △17
카트운영 3,209 3,197 12
기타수입 966 758 53
자 체 소 계 3,560 3,383 177
수탁수수료 3,477 3,300 177
대여료 4 4 -
기타수입 79 79 -

비용예산단위:백만원

구 분 2012 예산 (A) 2011 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 23,179 22,270 △317
수 탁 소 계 19,619 18,887 △295
재료비 3,212 3,212 △76
인건비 5,602 5,357 191
경 비 6,981 6,688 △398
위탁수수료 3,824 3,630 △12
자 체 소 계 3,560 3,383 △22
인건비 2,686 2,534 △22
경 비 874 849 -

자본예산단위:백만원

구 분 2012 예산 (A) 2011 예산 (B) 증감 (A-B)
1,398 1,609 △211
건 물 145 45 100
구축물 725 1,123 △398
기계장치 297 213 84
차량운반구 35 - 35
비 품 166 228 △62
전세권 예치보증금 30 - 30