예산

영업지표

  • 영업일수 : 322일(정기휴장 25일, 동계휴장 18일)
  • 내장객수 : 골프장 169,507명, 연습장 202,254명, PAR3홀 44,022명
  • 매 출 액 : 31,479백만원(36홀 28,485백만원 / 연습장ㆍPAR3홀 2,994백만원)
  • 순 이 익 : 12,592백만원(※ 전년 11,985백만원 대비 5.1% 증가)

2011년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분 2011 예산(안) 2010 예산 증 감
수익 예산 수탁회계 31,479 31,167 312
자체회계 3,383 3,405 △4,077
34,862 34,572 290
비용 예산 수탁회계 18,887 19,182 △295
자체회계 3,383 3,405 △22
22,270 22,587 △317
순이익 12,592 11,985 607
자본 예산 수탁회계 1,167 1,693 △526
자체회계 228 280 △52
1,395 1,973 △578

수익예산단위:백만원

구 분 2011 예산 (A) 2010 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 34,862 34,572 290
수 탁 소 계 31,479 31,167 312
입장료 18,272 17,830 442
식당운영 4,268 4,506 △237
상품판매 1,782 1,732 49
카트운영 3,197 3,345 △148
실외연습장 2,994 2,996 -
기타수입 966 758 209
자 체 소 계 3,383 3,405 △22
수탁수수료 3,299 3,310 △11
대여료 4 4 -
기타수입 79 90 △11

비용예산단위:백만원

구 분 2011 예산 (A) 2010 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 22,270 22,587 △317
수 탁 소 계 18,887 19,182 △295
재료비 3,212 3,288 △76
인건비 5,357 5,166 191
경 비 6,688 7,086 △398
위탁수수료 3,630 3,642 △12
자 체 소 계 3,383 3,405 △22
인건비 2,534 2,556 △22
경 비 849 849 -

자본예산단위:백만원

구 분 2011 예산 (A) 2010 예산 (B) 증감 (A-B)
1,395 1,973 △578
건 물 45 58 △13
구축물 925 1,153 △228
기계장치 197 406 △209
차량운반구 - 76 △76
비 품 228 280 △52
전세권 예치보증금 - - -