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2012
2011
영업지표
영업일수 : 322일(정기휴장 25일, 동계휴장 18일)
내장객수 : 골프장 169,507명, 연습장 202,254명, PAR3홀 44,022명
매 출 액 : 31,479백만원(36홀 28,485백만원 / 연습장ㆍPAR3홀 2,994백만원)
순 이 익 : 12,592백만원(※ 전년 11,985백만원 대비 5.1% 증가)
2011년 예산계획
총괄
단위:백만원
구 분
2011 예산(안)
2010 예산
증 감
수익 예산
수탁회계
31,479
31,167
312
자체회계
3,383
3,405
△4,077
계
34,862
34,572
290
비용 예산
수탁회계
18,887
19,182
△295
자체회계
3,383
3,405
△22
계
22,270
22,587
△317
순이익
12,592
11,985
607
자본 예산
수탁회계
1,167
1,693
△526
자체회계
228
280
△52
계
1,395
1,973
△578
수익예산
단위:백만원
구 분
2011 예산 (A)
2010 예산 (B)
증감 (A-B)
함 계
34,862
34,572
290
수 탁
소 계
31,479
31,167
312
입장료
18,272
17,830
442
식당운영
4,268
4,506
△237
상품판매
1,782
1,732
49
카트운영
3,197
3,345
△148
실외연습장
2,994
2,996
-
기타수입
966
758
209
자 체
소 계
3,383
3,405
△22
수탁수수료
3,299
3,310
△11
대여료
4
4
-
기타수입
79
90
△11
비용예산
단위:백만원
구 분
2011 예산 (A)
2010 예산 (B)
증감 (A-B)
함 계
22,270
22,587
△317
수 탁
소 계
18,887
19,182
△295
재료비
3,212
3,288
△76
인건비
5,357
5,166
191
경 비
6,688
7,086
△398
위탁수수료
3,630
3,642
△12
자 체
소 계
3,383
3,405
△22
인건비
2,534
2,556
△22
경 비
849
849
-
자본예산
단위:백만원
구 분
2011 예산 (A)
2010 예산 (B)
증감 (A-B)
계
1,395
1,973
△578
건 물
45
58
△13
구축물
925
1,153
△228
기계장치
197
406
△209
차량운반구
-
76
△76
비 품
228
280
△52
전세권 예치보증금
-
-
-